Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
1
ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW  BIEŻĄCYCH  WEDŁUG DZIAŁÓW  I  ROZDZIAŁÓW
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr        /2022 
Rady Miasta Kielce
z dnia    września 2022r.

Tabela Nr 3

 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 4 327 536 
 3 113 725 
 315 610 
 1 070 778 
 71 960 
-244 537 
 0 
 0 
-16 426 
 116 300 
 51 000 
 12 983 
 0 
 0 
 0 
 0 
-16 426 
 116 300 
 51 000 
 12 983 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
400
600
700
710
-16 426 
 116 300 
 51 000 
 18 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
-16 426 
 116 300 
 51 000 
 18 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
40095
60016
70005
71004
 4 997 952 
 3 113 725 
 986 026 
 1 070 778 
 71 960 
-244 537 
 0 
 0 
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 
 4 356 807 
 759 488 
 1 245 864 
 71 960 
-244 537 
 0 
 0 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DROGI PUBLICZNE GMINNE
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZADANIA WŁASNE
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY
 6 189 582 

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
2
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 19 394 
 299 827 
 27 000 
 4 318 217 
-25 000 
 18 601 
 0 
 3 077 257 
-886 
 229 226 
 27 000 
 222 645 
 0 
 7 000 
 0 
 974 440 
 0 
 45 000 
 0 
 28 960 
 45 280 
 0 
 0 
 14 915 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
750
754
758
801
-5 017 
 700 
-12 000 
 30 694 
 7 000 
 108 601 
 184 226 
 27 000 
 3 202 113 
 7 029 
 344 962 
 26 432 
 3 205 
 0 
 0 
 0 
-25 000 
 0 
 18 601 
 0 
 0 
 3 036 432 
 0 
 40 825 
 0 
 0 
-5 017 
 700 
-12 000 
 10 414 
 0 
 45 000 
 184 226 
 27 000 
 17 579 
 0 
 5 066 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 7 000 
 0 
 0 
 0 
 119 142 
 7 029 
 299 071 
 26 432 
 3 205 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 45 000 
 0 
 0 
 28 960 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 45 280 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
71095
75023
75075
75095
75412
75416
75421
75818
80101
80103
80104
80105
80106
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
SZKOŁY PODSTAWOWE
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
PRZEDSZKOLA SPECJALNE
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
3
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
-529 000 
-1 419 197 
 3 518 
 636 100 
 0 
-483 584 
 0 
 534 551 
-529 000 
-630 881 
 0 
 101 549 
 0 
 0 
 3 518 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-304 732 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
851
852
854
855
 14 915 
 519 561 
 200 000 
-509 000 
-20 000 
 8 948 
 33 339 
-1 461 484 
 3 518 
-50 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-483 584 
 0 
-50 000 
 0 
 0 
 200 000 
-509 000 
-20 000 
 0 
 33 339 
-664 220 
 0 
 0 
 0 
 519 561 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 3 518 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 14 915 
 0 
 0 
 0 
 0 
 8 948 
 0 
-313 680 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
80115
80149
80195
85149
85195
85202
85220
85231
85404
85502
TECHNIKA
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I
INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,
MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ
POMOC DLA UCHODŹCÓW
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
RODZINA

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
4
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 670 416 
 1 176 630 
 0 
 1 243 082 
 670 416 
-241 538 
 0 
 175 086 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 735 000 
 72 820 
 670 416 
 96 320 
 0 
-8 100 
 0 
 0 
 735 000 
-2 900 
 670 416 
 96 320 
 0 
 85 820 
 0 
 0 
 0 
-2 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
900
921
600
754
-142 000 
 828 100 
 620 000 
 100 000 
 15 000 
-13 000 
 70 820 
 15 000 
 670 416 
 96 320 
-142 000 
 726 551 
 0 
 0 
 0 
-8 100 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 101 549 
 620 000 
 100 000 
 15 000 
-2 900 
 0 
 0 
 670 416 
 96 320 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 70 820 
 15 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-2 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
85504
85516
90003
90004
90095
92105
92113
92116
60004
75495
 1 191 630 
 1 243 082 
-226 538 
 175 086 
 0 
 0 
 0 
 0 
WSPIERANIE RODZINY
SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
CENTRA KULTURY I SZTUKI
BIBLIOTEKI
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZADANIA WŁASNE
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
5
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 838 095 
 260 791 
-394 986 
 53 420 
 322 990 
 947 537 
 260 791 
 729 
 1 339 
 157 686 
 4 437 
 0 
-395 715 
 53 420 
 0 
-113 879 
 0 
 0 
-1 339 
 165 304 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
801
851
852
853
854
 39 692 
 89 947 
-500 000 
 3 437 
 1 205 019 
 260 791 
 183 052 
 32 725 
-33 339 
-577 424 
 0 
 53 420 
 0 
 19 063 
 0 
 0 
 928 474 
 260 791 
-8 948 
 32 376 
 0 
-22 699 
 1 339 
 0 
 0 
 1 000 
 0 
 3 437 
 0 
 0 
 192 000 
 349 
-33 339 
-554 725 
 0 
 53 420 
 39 692 
 69 884 
-500 000 
 0 
 276 545 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-1 339 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
80102
80115
80116
80117
80120
85117
85202
85219
85220
85231
85311
85333
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
TECHNIKA
SZKOŁY POLICEALNE
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-
OPIEKUŃCZE
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,
MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ
POMOC DLA UCHODŹCÓW
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POWIATOWE URZĘDY PRACY
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
6
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 15 000 
 0 
 15 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 15 000 
-125 000 
 0 
 0 
 15 000 
 125 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
855
921
 1 364 
 2 300 
 163 940 
 155 386 
 0 
 15 000 
 0 
 2 300 
 0 
 155 386 
-125 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 15 000 
 1 364 
 0 
 163 940 
 0 
 125 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
85404
85406
85410
85495
85508
92105
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
RODZINY ZASTĘPCZE
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
RODZINA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
7