Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
1
ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW  BIEŻĄCYCH  WEDŁUG DZIAŁÓW  I  ROZDZIAŁÓW
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr      /2022 
Rady Miasta Kielce
z dnia   października 2022r.

Tabela Nr 3

 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 14 914 891 
 1 907 215 
 5 495 203 
 2 406 063 
 150 000 
 356 410 
 4 600 000 
 0 
 3 873 500 
 42 427 
-113 700 
 0 
 0 
 350 000 
 3 873 500 
 42 427 
 36 300 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-500 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
600
700
710
 2 275 000 
 1 100 000 
 300 000 
 198 500 
 42 427 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 2 275 000 
 1 100 000 
 300 000 
 198 500 
 42 427 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
60004
60016
60020
60021
70007
 14 914 891 
 1 907 215 
 5 495 203 
 2 406 063 
 150 000 
 356 410 
 4 600 000 
 0 
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 
 2 171 761 
 7 094 296 
 7 100 208 
 176 300 
 356 410 
 4 600 000 
 0 
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
DROGI PUBLICZNE GMINNE
FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW
PRZESIADKOWYCH
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZADANIA WŁASNE
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY
 21 498 975 

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
2
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 1 315 380 
 4 600 000 
 3 177 599 
 21 261 
 1 397 115 
 0 
 0 
 0 
-81 735 
 0 
 2 450 
-108 739 
 0 
 0 
 2 318 739 
-20 000 
 0 
 0 
 0 
 150 000 
 0 
 0 
 856 410 
 0 
 0 
 4 600 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
750
757
801
852
-113 700 
 1 315 380 
 4 600 000 
 573 470 
 459 
 1 151 349 
 31 361 
 302 808 
-19 617 
 564 550 
 573 219 
 350 000 
 1 397 115 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 36 300 
-81 735 
 0 
 2 450 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 571 020 
 459 
 1 151 349 
 31 361 
 0 
 0 
 564 550 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-500 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 302 808 
-19 617 
 0 
 573 219 
 0 
 0 
 4 600 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
71095
75023
75702
80101
80103
80104
80106
80115
80120
80149
80195
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I
POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO
TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI
SZKOŁY PODSTAWOWE
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
TECHNIKA
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I
INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
3
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 40 000 
 149 324 
 1 100 000 
 178 100 
 531 000 
 0 
 158 600 
 0 
 1 500 
 0 
 0 
 0 
 1 100 000 
 100 000 
 531 000 
 40 000 
-9 276 
 0 
 76 600 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
854
855
900
921
926
-20 000 
 150 000 
-108 739 
 40 000 
-9 276 
 158 600 
 800 000 
 300 000 
 100 000 
 40 000 
 36 600 
 1 500 
 531 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 158 600 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 1 500 
 0 
 0 
 0 
-108 739 
 0 
 0 
 0 
 800 000 
 300 000 
 100 000 
 0 
 0 
 0 
 531 000 
-20 000 
 0 
 0 
 40 000 
-9 276 
 0 
 0 
 0 
 0 
 40 000 
 36 600 
 0 
 0 
 0 
 150 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
85203
85215
85231
85404
85504
85516
90003
90004
92105
92106
92113
92195
92695
OŚRODKI WSPARCIA
DODATKI MIESZKANIOWE
POMOC DLA UCHODŹCÓW
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
WSPIERANIE RODZINY
SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
TEATRY
CENTRA KULTURY I SZTUKI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
RODZINA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
4
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 6 584 084 
 264 546 
 1 599 093 
 4 694 145 
 26 300 
 0 
 0 
 0 
 3 644 266 
 454 956 
 0 
 246 000 
 2 000 
 208 956 
 3 642 266 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
801
851
 536 630 
 2 547 158 
 804 000 
 100 000 
 32 786 
 33 692 
-500 000 
 90 000 
 454 956 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 246 000 
-1 692 
 0 
 0 
 0 
 0 
 3 692 
 0 
 0 
 208 956 
 538 322 
 2 547 158 
 804 000 
 100 000 
 32 786 
 30 000 
-500 000 
 90 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
80102
80115
80116
80117
80120
80134
80151
80152
85117
 6 584 084 
 264 546 
 1 599 093 
 4 694 145 
 26 300 
 0 
 0 
 0 
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
TECHNIKA
SZKOŁY POLICEALNE
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH
DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W
SZKOŁACH INNEGO TYPU,  LICEACH
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH
POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I
KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH
SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-
OPIEKUŃCZE
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
ZADANIA WŁASNE
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
5
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 1 406 183 
-2 121 
 1 100 000 
-19 200 
 18 546 
 0 
 0 
 0 
 1 387 637 
 0 
-2 000 
 2 500 
 0 
-2 121 
 1 102 000 
-48 000 
 0 
 0 
 0 
 26 300 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
852
853
854
855
 1 501 397 
 21 918 
 5 434 
-144 266 
 21 700 
-2 121 
 125 000 
-2 000 
 140 000 
 346 000 
 491 000 
 26 300 
-45 500 
 0 
 18 546 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 1 501 397 
 3 372 
 5 434 
-144 266 
 21 700 
 0 
 0 
-2 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 2 500 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-2 121 
 125 000 
 0 
 140 000 
 346 000 
 491 000 
 0 
-48 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 26 300 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
85202
85219
85220
85231
85295
85311
85402
85403
85404
85410
85419
85508
85510
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,
MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ
POMOC DLA UCHODŹCÓW
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
RODZINY ZASTĘPCZE
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO -
WYCHOWAWCZYCH
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
RODZINA

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
6