Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
1
ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW  BIEŻĄCYCH  WEDŁUG DZIAŁÓW  I  ROZDZIAŁÓW
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr        /2022 
Rady Miasta Kielce
z dnia   listopada 2022r.

Tabela Nr 3

 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 28 762 663 
 448 086 
 6 995 479 
 6 350 000 
 1 144 900 
-3 675 803 
 17 500 001 
 0 
-153 964 
 6 672 905 
 25 000 
 145 760 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 6 672 905 
 25 000 
 145 760 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-153 964 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
150
600
630
700
-153 964 
 6 672 905 
 25 000 
 50 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 6 672 905 
 25 000 
 50 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-153 964 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
15011
60004
63003
70005
 28 769 983 
 448 086 
 6 995 479 
 6 350 000 
 1 144 900 
-3 668 483 
 17 500 001 
 0 
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 
 447 913 
 8 840 161 
 14 046 000 
 1 154 330 
-3 668 483 
 17 500 001 
 0 
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
TURYSTYKA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
ZADANIA WŁASNE
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY
 38 319 922 

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
2
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
-2 713 500 
 4 680 
 17 500 001 
 5 788 981 
 370 000 
 0 
 0 
-20 000 
 40 000 
 12 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 6 200 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
-3 123 500 
-7 320 
 0 
-391 019 
 0 
 0 
 17 500 001 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
710
750
757
801
 95 760 
-2 713 500 
 12 000 
-7 320 
 17 500 001 
 1 530 000 
 60 000 
 2 800 000 
 200 000 
 40 000 
 1 200 000 
 0 
 370 000 
 0 
 0 
 0 
-20 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 95 760 
 40 000 
 12 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 1 550 000 
 60 000 
 2 800 000 
 200 000 
 40 000 
 1 200 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-3 123 500 
 0 
-7 320 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 17 500 001 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
70007
71095
75023
75095
75702
80101
80103
80104
80105
80106
80149
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I
POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO
TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI
SZKOŁY PODSTAWOWE
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
PRZEDSZKOLA SPECJALNE
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I
INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
3
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 711 291 
 120 000 
 553 509 
-121 000 
-422 709 
 0 
 528 695 
 0 
-16 000 
 0 
 24 814 
-151 000 
 0 
 120 000 
 0 
 30 000 
 1 150 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
852
854
855
900
 350 000 
-391 019 
 85 184 
 200 000 
-523 893 
 950 000 
 120 000 
 422 709 
 130 800 
 0 
-149 000 
 28 000 
 0 
 0 
 101 184 
 0 
-523 893 
 0 
 0 
 422 709 
 105 986 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-16 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 24 814 
-30 000 
-149 000 
 28 000 
 350 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 120 000 
 0 
 0 
 30 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 200 000 
 0 
 950 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-391 019 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
80150
80195
85203
85215
85219
85228
85404
85504
85516
90004
90019
90095
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W  SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OŚRODKI WSPARCIA
DODATKI MIESZKANIOWE
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
WSPIERANIE RODZINY
SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
RODZINA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
4
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 7 320 
 9 549 939 
 0 
-173 
 0 
 1 844 682 
 0 
 7 696 000 
 0 
 9 430 
 7 320 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 229 000 
 7 320 
 95 500 
-28 000 
 5 230 000 
-7 900 
 0 
 0 
 0 
-30 000 
 242 000 
 0 
 95 500 
-28 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 5 260 000 
-5 100 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 7 320 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
926
750
750
754
801
-25 000 
 254 000 
 7 320 
 95 500 
-28 000 
 750 000 
 1 670 000 
 1 360 000 
 100 000 
-7 900 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-30 000 
 0 
 0 
-12 000 
 254 000 
 0 
 95 500 
-28 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 750 000 
 1 700 000 
 1 360 000 
 100 000 
-5 100 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 7 320 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
92605
92695
75095
75095
75495
80102
80115
80116
80117
 9 549 939 
-173 
 1 844 682 
 7 696 000 
 9 430 
 0 
 0 
 0 
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
TECHNIKA
SZKOŁY POLICEALNE
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA
KULTURA FIZYCZNA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZADANIA WŁASNE
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
5
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 18 212 
 1 765 227 
 2 420 000 
 0 
 10 127 
 0 
 18 212 
 1 755 100 
 0 
 0 
 0 
 2 420 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
851
852
854
 700 000 
 150 000 
 500 000 
 18 212 
 1 740 000 
 9 100 
 10 127 
 6 000 
 280 000 
 340 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 10 127 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 18 212 
 1 740 000 
 9 100 
 0 
 6 000 
 0 
 0 
 700 000 
 150 000 
 500 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 280 000 
 340 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
80120
80134
80152
85117
85202
85203
85219
85220
85402
85404
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH
DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W
SZKOŁACH INNEGO TYPU,  LICEACH
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH
POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I
KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH
SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-
OPIEKUŃCZE
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI WSPARCIA
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,
MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
6
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 99 000 
-50 000 
 19 700 
 0 
 53 870 
-50 000 
 16 000 
 0 
 9 430 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
855
900
 1 000 000 
 800 000 
 99 000 
-50 000 
 0 
 0 
 19 700 
 0 
 0 
 0 
 53 870 
-50 000 
 1 000 000 
 800 000 
 16 000 
 0 
 0 
 0 
 9 430 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
85410
85419
85510
90026
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO -
WYCHOWAWCZYCH
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ
ODPADAMI
RODZINA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
7