Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
1
ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW  BIEŻĄCYCH  WEDŁUG DZIAŁÓW  I  ROZDZIAŁÓW
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr      /2022 
Rady Miasta Kielce
z dnia   grudnia  2022r.

Tabela Nr 3

 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 6 071 955 
-771 718 
 3 411 753 
 2 978 369 
-84 524 
 538 075 
 0 
 0 
 0 
 995 000 
 0 
 0 
-1 
 995 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 1 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
150
600
 0 
 1 710 000 
-80 000 
-40 000 
-95 000 
-500 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-1 
 1 710 000 
-80 000 
-40 000 
-95 000 
-500 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 1 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
15011
60004
60014
60016
60020
60095
-2 814 496 
-946 318 
 3 429 902 
 2 978 369 
-8 814 524 
 538 075 
 0 
 0 
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 
-4 965 749 
 3 265 101 
 6 454 449 
-8 814 514 
 538 075 
 0 
 0 
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
DROGI PUBLICZNE GMINNE
FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ZADANIA WŁASNE
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY
-3 522 638 

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
2
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 7 000 
-501 930 
 820 
 2 494 500 
 0 
 5 000 
 820 
-1 062 000 
 7 000 
-395 543 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 2 925 869 
 0 
-18 830 
 0 
 0 
 0 
-92 557 
 0 
 630 631 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
700
750
755
801
 7 000 
-461 410 
-14 700 
-25 820 
 820 
-153 986 
-21 659 
 8 877 
 874 863 
 369 000 
 3 361 
 256 290 
 0 
 0 
 0 
 5 000 
 820 
-1 062 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 7 000 
-392 853 
-3 870 
 1 180 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 908 014 
 0 
 8 877 
 874 863 
 369 000 
 3 361 
 0 
 0 
-8 000 
-10 830 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-60 557 
 0 
-32 000 
 0 
 0 
-21 659 
 0 
 0 
 0 
 0 
 256 290 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
70007
75023
75085
75095
75515
80101
80102
80103
80104
80105
80106
80115
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
SZKOŁY PODSTAWOWE
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
PRZEDSZKOLA SPECJALNE
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
TECHNIKA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
3
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 38 402 
-22 637 
-21 000 
-308 500 
 0 
 100 000 
 0 
-194 038 
 38 402 
-122 637 
 0 
-48 768 
 0 
 0 
-21 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
-65 694 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
851
852
854
855
 731 754 
 30 000 
 396 000 
 38 402 
-36 318 
 103 877 
-90 196 
-21 000 
-136 817 
-108 683 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 100 000 
 0 
 0 
-112 000 
-82 038 
 0 
 0 
 0 
 38 402 
-36 318 
 3 877 
-90 196 
 0 
-23 933 
-24 835 
 731 754 
 30 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-21 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-884 
-1 810 
 0 
 0 
 396 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
80149
80150
80195
85147
85203
85219
85231
85404
85502
85504
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I
INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W  SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
OŚRODKI WSPARCIA
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
POMOC DLA UCHODŹCÓW
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO
WSPIERANIE RODZINY
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
RODZINA

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
4
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
-8 904 600 
 18 149 
-174 600 
 0 
 0 
 18 149 
 0 
 0 
-8 730 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 2 925 000 
-38 000 
 503 300 
-8 904 600 
 18 149 
 0 
 0 
 378 500 
-174 600 
 0 
 2 925 000 
-111 500 
 124 800 
 0 
 18 149 
 0 
 73 500 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-8 730 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
900
921
926
853
600
-63 000 
 3 500 000 
 20 000 
-575 000 
-20 000 
-111 500 
 20 000 
 53 500 
 503 300 
-8 904 600 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 378 500 
-174 600 
 0 
 3 500 000 
 20 000 
-575 000 
-20 000 
-111 500 
 0 
 0 
 124 800 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 20 000 
 53 500 
 0 
 0 
-63 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-8 730 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
85595
90001
90003
90015
90095
92105
92113
92116
92695
85395
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
CENTRA KULTURY I SZTUKI
BIBLIOTEKI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE USTAWAMI
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
5
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
-708 142 
-4 019 431 
-164 801 
 3 476 080 
 10 
 0 
 0 
 0 
 10 
 129 655 
 104 500 
-1 096 676 
 0 
 0 
 0 
-4 018 700 
 0 
 129 655 
 104 500 
-4 049 
 0 
 0 
 0 
 2 926 073 
 10 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
020
710
750
801
 18 149 
 10 
 129 655 
 104 500 
 556 321 
 1 646 621 
 447 000 
 496 767 
-3 761 385 
 63 000 
-600 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-4 018 700 
 0 
 0 
 18 149 
 0 
 129 655 
 104 500 
 0 
 0 
 0 
-4 049 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 556 321 
 1 646 621 
 447 000 
 500 816 
 257 315 
 63 000 
-600 000 
 0 
 10 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
60004
02001
71012
75095
80102
80115
80116
80117
80120
80134
80151
-708 142 
-4 019 431 
-164 801 
 3 476 080 
 10 
 0 
 0 
 0 
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
GOSPODARKA LEŚNA
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
TECHNIKA
SZKOŁY POLICEALNE
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
LEŚNICTWO
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
ZADANIA WŁASNE
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
6
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 132 000 
-33 782 
 3 002 
 0 
 5 987 
 600 
 132 000 
-39 769 
 11 162 
 0 
 0 
-8 760 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
851
852
853
 55 000 
 132 000 
 669 753 
 9 318 
 10 335 
 1 652 
-712 840 
-12 000 
-418 
 3 420 
 0 
 0 
 0 
 9 318 
 2 835 
 0 
 0 
-6 166 
 600 
 0 
 0 
 132 000 
 669 753 
 0 
 7 500 
 1 652 
-712 840 
-5 834 
 7 742 
 3 420 
 55 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-8 760 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
80152
85117
85202
85203
85219
85220
85231
85295
85311
85333
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH
DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W
SZKOŁACH INNEGO TYPU,  LICEACH
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH
POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I
KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH
SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-
OPIEKUŃCZE
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI WSPARCIA
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,
MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ
POMOC DLA UCHODŹCÓW
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POWIATOWE URZĘDY PRACY
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
7
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 558 767 
-17 318 
-488 300 
 0 
-7 318 
 0 
 0 
-10 000 
-488 300 
 558 767 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
854
855
900
 7 000 
 900 
 180 867 
 370 000 
-17 318 
-488 300 
 0 
 0 
 0 
 0 
-7 318 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-10 000 
-488 300 
 7 000 
 900 
 180 867 
 370 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
85402
85404
85410
85419
85508
90015
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
RODZINY ZASTĘPCZE
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
RODZINA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
8