Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
1
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I  ŹRÓDEŁ

Załącznik nr 3
do autopoprawki 

 Tabela Nr 2
w zł

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 31 310 000
 1 800
 71 274 577
  2,02 %
  0,00 %
  4,61 %
opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
gruntów w prawo własności
opłata przekształceniowa gruntów zabudowanych na cele
mieszkalne
wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych
wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych
wpływy z tytułu zniesienia współwłasności
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych
wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości
pozostałe wpływy
   w tym: 
płatność i refundacja na realizację zadania nr 1 "Budowa i
przebudowa ścieżek rowerowych" w ramach projektu pn.:
"Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020
płatność i refundacja na realizację zadania nr 3 "Budowa
parkingów
rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników
rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
płatność i refundacja na realizację zadania "Bezpieczny pieszy
– doposażenie przejść dla pieszych"
płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój
komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Rozbudowa
DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do
granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka" w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
 30 000
 1 200 000
 28 200 000
 700 000
 30 000
 1 100 000
 50 000
 1 800
 11 248 362
 620 925
 250 342
 13 420 451
 35 734 497
  0,00 %
  0,08 %
  1,82 %
  0,05 %
  0,00 %
  0,07 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,73 %
  0,04 %
  0,02 %
  0,87 %
  2,31 %
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 500
 1 300
  0,00 %
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
801
600
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005

60016
60016
60016
60015
60015
80104
80101
0870
0870
0760
0760
0770
0770
0770
0770
0770

6257
6257
6257
6257
6257
A. Dochody Gminy
 157 045 136
  10,16 %
OGÓŁEM
 1 546 261 156
I. DOCHODY WŁASNE
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I
6 USTAWY O F.P.
 31 311 800
 79 163 188
  2,03 %
  5,12 %
Dochody majątkowe
  10,18 %
 157 461 436
******
******

2
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
OŚWIATA I WYCHOWANIE
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 816 219
 7 072 392
 650 121
 471 493
 14 761 080
 12 045 679
 1 500 000
 4 972 500
 11 669 275
  0,05 %
  0,46 %
  0,04 %
  0,03 %
  0,95 %
  0,78 %
  0,10 %
  0,32 %
  0,75 %
płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój
komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
płatność i refundacja na realizację projektu "Kompleksowa
termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Stanisława Staszica w Kielcach" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020
płatność i refundacja na realizację projektu pn."Adaptacja
budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w
Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
dotacja celowa na realizację zadania nr 1 "Budowa i
przebudowa ścieżek rowerowych" w ramach projektu pn.:
"Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020
dotacja celowa na realizację zadania nr 3 "Budowa parkingów
rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników
rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
dotacja celowa na realizację projektu pn."Adaptacja budynków
zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod
potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2014-2020
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych
środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego pn."Budowa zespołu lokali
mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach - V etap"
środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie
zadania pn. "Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami
dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach ul.
Ściegiennego 15" w ramach programu Sportowa Polska
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych
 10 000 000
 816 219
 7 072 392
 616 111
 34 010
 471 493
 14 761 080
 12 045 679
 1 500 000
 4 972 500
  0,65 %
  0,05 %
  0,46 %
  0,04 %
  0,00 %
  0,03 %
  0,95 %
  0,78 %
  0,10 %
  0,32 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
801
921
600
921
600
700
801
852
900
60016
80101
92106
60016
60016
92106
60016
70007
80120
85295
6257
6259
6257
6259
6259
6259
6370
6290
6290
6370
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
 1 121 614
 45 448 534
  0,07 %
  2,94 %

3
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
 500 000
 1 000
 500
 414 800
 59 464 865
  0,03 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,03 %
  3,85 %
środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w
Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane
przez Biuro Inwestycji
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych na dofinansowanie zadania "Zielona
rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I.
Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św.
Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą"
środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie
realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Stadionu
Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1" w
ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju
lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2021”
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach
pomocy społecznej
płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób
geodezyjny Miasta Kielce"/wydatki majątkowe/
wpływy z tytułu wynajmu rowerów miejskich
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)
najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w
Kielcach
wpływy z usług
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)
kary i grzywny od osób prawnych
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach
komunikacji miejskiej
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe
za jazdę bez biletu
 1 900 000
 9 769 275
 500 000
 1 000
 500
 414 800
 165 600
 25 000
 238 800
 148 000
 90 000
 20 000
 600 000
 7 852 000
 38 500 000
 15 000
  0,12 %
  0,63 %
  0,03 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,03 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,02 %
  0,01 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,04 %
  0,51 %
  2,49 %
  0,00 %
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
 1 000
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
926
801
852
710
600
90095
90095
92695

85202
71012
60022
60022
60021
60021
60021
60004
60004
60004
60004
60004
80120
0870
6290
6370
6260

0870
6257
0750
0970
0750
0830
0970
0580
0690
0970
0830
0920
B. Dochody Powiatu
A. Dochody Gminy
 416 300
 963 120 486
  0,03 %
  62,29 %
I. DOCHODY WŁASNE
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I
6 USTAWY O F.P.
I. DOCHODY WŁASNE
 1 500
 414 800
 642 666 886
  0,00 %
  0,03 %
  41,56 %
Dochody bieżące
  89,82 %
 1 388 799 720
******

4
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
 34 451 700
  2,23 %
opłata  za zajęcie  pasa drogowego
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)
opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w
Strefie Płatnego Parkowania
Pozostałe wpływy
   w tym: 
opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego
Parkowania
wpływy z tytułu kosztów upomnienia
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż
zabudowane na cele mieszkaniowe
wpływy z dzierżawy terenu
odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w
zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
udostepnienie nieruchomości gruntowej
wpływy z opłat za służebność gruntową
zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu
przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo
własności
wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży,
powierzchni  reklamowych itp.
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB)
wpływy z najmu lokali mieszkalnych
zwrot kosztów postępowania sądowego
zwrot kosztów postępowania sądowego
zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez
najemców lokali użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych
z tytułu czynszu
Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez
najemców lokali mieszkalnych z tytułu czynszu
 3 000 000
 520 465
 5 500 000
 1 610 000
 1 140 000
 40 000
 58 700
 3 000 000
 2 200 000
 50 000
 43 000
 100 000
 350 000
 20 000
 8 300 000
 700 000
 19 000 000
 7 000
 145 000
 3 000
 60 000
 50 000
 205 000
  0,19 %
  0,03 %
  0,35 %
  0,10 %
  0,08 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,19 %
  0,14 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,54 %
  0,05 %
  1,23 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,01 %
opłata za zrzut wody głębinowej do rz. Silnicy
wpływy z różnych opłat
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
wpływy z różnych opłat
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
 60 000
 5 000
 30 000
 1 500 000
 15 000
 32 000
 2 000
 700
 24 000
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,10 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
60016
60016
60019

60019
60016

70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70005
70007
70005
70007
70005
70007
70005
70007
60016
60021
60021
60004
60004
70007
70005
70004
70005
0690
0690
0940
0940
0690
0940
0940
0970
0970
0690
0970
0690

0690
0640

0550
0750
0920
0470
0750
0470
0970
0750
0970
0750
0630
0630
0640
0640
0920
0920
******
******
******
******
******
******
******
******
******

5
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
 21 558 681
 1 021 011
 800 000
  1,39 %
  0,07 %
  0,05 %
wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./
wpływy za posiłki
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT  /dot. KPT/
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT  /dot. Geopark
Kielce/
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku
Technologicznego przy ul. Olszewskiego
zwrot przez najemnców lokali kosztów za usługi
telekomunikacyjne
zwrot przez najemców lokali kosztów za media
dochody z wynajmu składników majątkowych
administrowanych przez Geopark
wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot.
Geopark Kielce)
wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego
w Kielcach
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego
(m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację
warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)
wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego
(m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację
warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)
opłata cmentarna
refundacja wydatków poniesionych przez Biuro KOF
czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku
Urzędu Miasta
zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii
elektrycznej, cieplnej oraz wody, a także kosztów dzierżawy
łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego
wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania
umowy z kontrahentem
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z tytułu kosztów sądowych
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób
taksówkami
opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów
prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin
 160 000
 4 874 252
 720 000
 120 000
 9 300 000
 350 000
 2 300 000
 276 096
 15 000
 333 333
 240 000
 200 000
 30 000
 2 800 000
 88 422
 38 000
 60 000
 366 979
 28 610
 125 000
 300 000
 10 000
 4 000
  0,01 %
  0,32 %
  0,05 %
  0,01 %
  0,60 %
  0,02 %
  0,15 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,02 %
  0,02 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,18 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,00 %
wpływy z usług
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
Wpływy z usług
wpływy z różnych dochodów
 200 000
 40 000
 15 000
 13 010
 600
  0,01 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
710
750
754
70005
71095
71095
71095
71095
71095
71095
71095
71095
71095

71095
71095
71035
75095
75023
75023
75023

75023
75023
75095
75095
71095
71012
75023
75085
75085
0830
0970
0970
0830
0970
0830
0830
0970
0970
0750
0830
0830
0750
0940
0830

0830
0840
0690
0970
0750
0970
0950

0630
0640
0590
0620
******
******
******
******
******

6
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 447 900 068
  28,97 %
Pozostałe wpływy
   w tym: 
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym
udziały we wpływach z podatku dochodowego
   w tym: 
podatek od nieruchomości
   w tym: 
podatek rolny
   w tym: 
podatek leśny
   w tym: 
podatek od środków transportowych
   w tym: 
podatek od czynności cywilnoprawnych
   w tym: 
opłata prolongacyjna
   w tym: 
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w
tym opłata prolongacyjna)
   w tym: 
koszty upomnienia
   w tym: 
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych
podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty
podatkowej
 800 000
 2 000 000
 251 260 368
 140 000 000
 275 000
 136 000
 4 500 000
 30 000 000
 40 700
 450 000
 88 000
 4 750 000
 1 500 000
  0,05 %
  0,13 %
  16,25 %
  9,05 %
  0,02 %
  0,01 %
  0,29 %
  1,94 %
  0,00 %
  0,03 %
  0,01 %
  0,31 %
  0,10 %
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych
na terenie gminy
od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych
na terenie gminy
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób prawnych
od osób fizycznych
od osób prawnych
od osób fizycznych
 800 000
 219 272 911
 31 987 457
 108 800 000
 31 200 000
 8 000
 267 000
 10 000
 126 000
 2 800 000
 1 700 000
 22 000 000
 8 000 000
 700
 40 000
 250 000
 200 000
 8 000
 80 000
  0,05 %
  14,18 %
  2,07 %
  7,04 %
  2,02 %
  0,00 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,18 %
  0,11 %
  1,42 %
  0,52 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,02 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,01 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
756

75618

75605
75601
75416
75621
75621
75615
75616
75615
75616
75616
75615
75615
75616
75616
75615
75616
75615
75615
75616
75615
75616
0570
0010
0020
0310
0310
0320
0320
0330
0330
0340
0340
0500
0500
0880
0880
0910
0910
0640
0640

0270

0730
0350
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******

7
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
RÓZNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
 7 338 000
 3 774 313
 280 641
 2 630 796
  0,47 %
  0,24 %
  0,02 %
  0,17 %
podatek od spadków i darowizn
opłata skarbowa
opłata  za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
rozliczenie podatku VAT
odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunkach bankowych Urzędu Miasta
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie
zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego
podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu
Skarbowego)
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie
zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego
podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu
Skarbowego)
wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w
oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce
refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na
koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych
przedszkolach na terenie Miasta Kielce
wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w
przedszkolach na terenie Gminy Kielce
opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola
publiczne
refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy
pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i
Edukacji w Kielcach
wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia
Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A
dochody z najmu mieszkań chronnionych
zwrot wydatków za media w MOPR
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu
zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi
opiekuńcze i rehabilitacyjne
zwrot zasiłków za żywienie przyznanych podopiecznym MOPR
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z
 2 800 000
 5 000 000
 5 100 000
 5 738 000
 1 600 000
 7 960
 15 700
 50 000
 2 600 000
 10 000
 1 048 760
 2 200
 39 693
 16 707
 263 934
 200 000
 500 000
 14 840
 80 000
 1 000 000
 150 000
 90 000
  0,18 %
  0,32 %
  0,33 %
  0,37 %
  0,10 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,17 %
  0,00 %
  0,07 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,02 %
  0,01 %
  0,03 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,06 %
  0,01 %
  0,01 %
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
pozostałe odsetki
pozostałe odsetki
 39 543
 30
 120
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
758
801
851
852
75616
75618
75618
75814
75814
80104
80101
80103
80104
80106
80104
80113

85154
85147
85220
85219
85228
85214
85228
85230
85230
80103
80104
80101
0660
0920
0920
0360
0410
0480
0970
0920
0970
0970
0970
0970
0970
0660
0970

0750
0830
0750
0940
2360
0940
0830
0940
0830
******
******
******

8
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
RODZINA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
 5 248 546
 50 621 075
 72 000
 7 505 190
  0,34 %
  3,27 %
  0,00 %
  0,49 %
posiłków
Pozostałe wpływy
   w tym: 
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych
Pozostałe wpływy
   w tym: 
40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń
z funduszu alimentacyjnego
wpływy ze sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego paliwa
stałego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw
domowych
opłata produktowa
Pozostałe wpływy
   w tym: 
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze
środowiska
opłata za wycinkę drzew
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)
wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i
lodowisko oraz z wynajmu siłowni
wpływy z tytułu usługi hotelowej
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)
wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach
MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego
wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i
modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne
wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców,
zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnije sportowe
wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz
parkingu
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 595 956
 3 927 496
 1 050
 1 320 000
 1 820 000
 100
 975
 48 200 000
 400 000
 200 000
 72 000
 700 000
 2 578 000
 580 000
 420 000
 1 794 600
 790 000
 240 000
 397 400
 5 190
  0,04 %
  0,25 %
  0,00 %
  0,09 %
  0,12 %
  0,00 %
  0,00 %
  3,12 %
  0,03 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,05 %
  0,17 %
  0,04 %
  0,03 %
  0,12 %
  0,05 %
  0,02 %
  0,03 %
  0,00 %
wpływy z różnych dochodów
wpływy z usług
Wpływy z pozostałych odsetek
wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
wpływy z różnych dochodów
 126 840
 469 116
 120
 930
 975
 52 000
 12 000
 8 000
  0,01 %
  0,03 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
855
900
921
926

85516

85502
90095
90020

90002
90019
90019

92695
92695
92695
92695
92695
92695
92695
92695

85203
85203
85516
85516
90013
92195
92195
92195
0970
0830
0920
0970
0970
0830
0840
0970

0830

2360
0970
0400

0490
0690
0690

0940
0830
0830
0970
0750
0830
0830
0750

******
******
******
******
******
******
******
******

9
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
POMOC SPOŁECZNA
 163 866 161
 8 550 000
 24 378 700
 3 147 659
 37 687
 12 366 416
  10,60 %
  0,55 %
  1,58 %
  0,20 %
  0,00 %
  0,80 %
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
realizacja zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego
realizacja zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego
realizacja zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego
realizacja zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego
realizacja zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego
dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Posiłek w
szkole i w domu"
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w Centrum Integracji Społecznej
zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata
ubiegłe
dofinansowanie wypłat zasiłków  okresowych z pomocy
społecznej
zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach
ubiegłych
dofinansowanie wypłat zasiłków  stałych z pomocy społecznej
zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach
ubiegłych
dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do
wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez
Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1
pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.
 163 866 161
 260 000
 8 000 000
 50 000
 40 000
 200 000
 6 812 894
 819 652
 10 000
 5 067 197
 20 000
 9 548 846
 150 000
 1 950 111
 296 559
 311 475
 2 539 625
 37 687
 9 450
  10,60 %
  0,02 %
  0,52 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,44 %
  0,05 %
  0,00 %
  0,33 %
  0,00 %
  0,62 %
  0,01 %
  0,13 %
  0,02 %
  0,02 %
  0,16 %
  0,00 %
  0,00 %
pozostałe odsetki
 5 190
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
758
801
852
750
751
852
75801
80103
80104
80105
80106
80149
85230
85213
85213
85214
85214
85216
85216
85219
75011
75011
75011
75101
85219
92695
0920
2920
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2030
0940
2030
0940
2030
0940
2030
2010
2010
2010
2010
2010
II. SUBWENCJA OGÓLNA
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
WŁASNE
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
ZLECONE
 163 866 161
 32 928 700
 88 818 610
  10,60 %
  2,13 %
  5,74 %
******

10
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
RODZINA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 73 266 848
 11 292 268
 90 000
 850 000
 9 233 133
  4,74 %
  0,73 %
  0,01 %
  0,05 %
  0,60 %
U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę
tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy
działalność środowiskowych domów samopomocy
realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z
zaburzeniami psychicznymi
zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata
ubiegłe
realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez
Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługa tych świadczeń
wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych w ramach programu 500+
wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych w ramach programu 500+
wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych z pomocy społecznej
wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w Centrum Integracji Społecznej
dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego
wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu
zbiorowego Miasta Kielce
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem
nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego
płatność na realizację projektu pn.: "Platformy Startowe Start In
Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia
płatność na realizację projektu pn.: "Poland Prize powered by
Kielce Technology Park"
płatność na realizację projektu pn.: "Profesjonalizacja KPT" w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2022
płatność na realizację projektu pn. „Technopark Kielce DIH”
 6 642 366
 5 714 600
 60 000
 71 824 071
 20 000
 150 000
 30 000
 220 000
 6 965
 955 812
 11 292 268
 90 000
 850 000
 450 000
 6 643 144
 101 816
 2 038 173
  0,43 %
  0,37 %
  0,00 %
  4,65 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,06 %
  0,73 %
  0,01 %
  0,05 %
  0,03 %
  0,43 %
  0,01 %
  0,13 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
855
600
710
801
710
85203
85228
85513
85502
85501
85501
85502
85502
85503
85513
60004
71035
80146
71095
71095
71095
71095
2010
2010
0940
2010
0920
0940
0920
0940
2010
2010
2310
2020
2020
2057
2057
2057
2057
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I
6 USTAWY O F.P.
 11 292 268
 940 000
 14 776 874
  0,73 %
  0,06 %
  0,96 %

11
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
RODZINA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 279 232
 629 480
 4 631 669
 3 360
 2 038 173
 29 522
 60 827
  0,02 %
  0,04 %
  0,30 %
  0,00 %
  0,13 %
  0,00 %
  0,00 %
płatność na realizację projektu pn. "Dotacja na wsparcie
działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-
2020, w latach 2020-2022"
płatność na realizację projektu pn. "CREative Media Lab"
płatność na realizację projektu pn.: „Digital transformation with
STEAM in a safe environment"
płatność na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik: praktyka,
rozwój, kariera zawodowa"  finansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
płatność na realizację projektu pn. "Technik urządzeń i
systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością"
finansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020
płatność na realizację projektu pn. "Energetyk i Informatyk to
dobry duet" w ramach Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
płatność na realizację projektu pn. "Kluczowe kompetencje w
SP8 Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
płatność na realizację projektu "W cyfrowym świecie - rozwój
kompetencji kluczowych" w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
płatność na realizację projektu "Profesjonalne kadry -
kontynuacja" w ramach Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Płatność na realizacje projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego
płatność na realizację projektu pn.: "Utworzenie nowej grupy
żłobka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
dotacja celowa na realizację projektu pn. „Technopark Kielce
DIH”
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Dotacja na wsparcie
działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-
2020, w latach 2020-2022"
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik:
praktyka, rozwój, kariera zawodowa"  finansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
 167 291
 76 162
 35 779
 350 551
 672
 4 675
 42 479
 88 244
 142 859
 4 631 669
 3 360
 2 038 173
 29 522
 40 468
  0,01 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,01 %
  0,30 %
  0,00 %
  0,13 %
  0,00 %
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
750
801
852
855
710
750
801
75095
75075
75075
80195
80195
80195
80195
80195
80195
85231
85516
71095
75095
80195
2058
2057
2057
2057
2057
2057
2057
2057
2057
2057
2057
2059
2059
2059
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
 2 586 603
  0,17 %

12
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
POMOC SPOŁECZNA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
LEŚNICTWO
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ
 458 081
 235 574
 111 803
 4 897 007
 1 700
 3 000
 300
  0,03 %
  0,02 %
  0,01 %
  0,32 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Technik urządzeń i
systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością"
finansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Energetyk i
Informatyk to dobry duet"  finansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kluczowe
kompetencje w SP8 Kielce"  finansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
dotacja celowa na realizację projektu "W cyfrowym świecie -
rozwój kompetencji kluczowych" w ramach Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020
dotację celową na realizację projektu "Profesjonalne kadry -
kontynuacja" w ramach Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Dotacja na realizacje projektu "Świętokrzyskie dla Ukrainy” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację
programu Erasmus+
środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację
programu Erasmus+
środki z Funduszu Pracy na finansowanie zadań w ramach
projektu pn. „Wzmocnienie samodzielności obywateli Ukrainy”
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę
dodatków dla podmiotów wrażliwych
środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na
wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych
prowadzących uprawy leśne
wpływy z dzierżawy terenów łowieckich
opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 79
 550
 1 755
 1 457
 16 518
 458 081
 103 144
 132 430
 111 803
 4 897 007
 1 200
 500
 3 000
 300
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,03 %
  0,01 %
  0,01 %
  0,01 %
  0,32 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
wpływy z różnych opłat
 300
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
852
801
852
900
020
050
600
80195
80195
80195
80195
80195
85231
80120
80115
85231
90095
02001
02095
05095

60095
0690
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2701
2701
2530
2180
2460
0750
0690

B. Dochody Powiatu
 425 679 234
  27,53 %
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
I. DOCHODY WŁASNE
 5 244 384
 104 842 901
  0,34 %
  6,78 %
******

13
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
OŚWIATA I WYCHOWANIE
 2 956 750
 800 250
 40 000
 10 000
 68 489 864
 85 696
  0,19 %
  0,05 %
  0,00 %
  0,00 %
  4,43 %
  0,01 %
opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami
Skarbu Państwa
opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i
Kartograficznej
5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych
grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem
osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do
9
opłaty za wydawanie zezwolenia i wypisy (BUS) w obrębie
Kielc i powiatu kieleckiego,za zezwolenia na wykonanie
zawodu przewoźnika  drogowego, za licencje na przewóz osób,
za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
Pozostałe wpływy
   w tym: 
udziały we wpływach z podatku dochodowego
   w tym: 
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów
rejestracyjnych stałych i okresowych
wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie
zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego
podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu
Skarbowego)
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie
zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego
podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu
Skarbowego)
pozostałe wpływy
   w tym: 
 13 000
 2 943 750
 800 000
 250
 5 000
 35 000
 10 000
 65 203 864
 2 800 000
 486 000
 13 210
 17 200
 55 286
  0,00 %
  0,19 %
  0,05 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  4,22 %
  0,18 %
  0,03 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
wpływy z różnych opłat
od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych
na terenie powiatu
od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych
na terenie powiatu
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
wpływy z różnych dochodów
wpływy z usług
wpływy z różnych opłat
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
 10 000
 58 529 879
 6 673 985
 14 536
 370
 3 500
 30 000
 20
 60
  0,00 %
  3,79 %
  0,43 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
710
750
754
756
801
70005
70005
71012
71015
75095
75095

75618
75618
80115
80120

75495
75622
75622
80115
80117
80117
80115
80120
80142
0690
0010
0020
0750
0970
0830
0690
0920
0970
0470
2360
0690
2360
0590
0620

0420
0650
0970
0970

******
******
******
******
******
******
******
******
******

14
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
 4 853 904
 26 741 567
 439 235
 250 635
  0,31 %
  1,73 %
  0,03 %
  0,02 %
wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno -
Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy
Społecznej
wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych
itp.
wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy
Pomocy Społecznej
otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej
wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej
za lata ubiegłe
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek w Domu dla Matek
z Małotetnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach
Pozostałe wpływy
   w tym: 
środki z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego
dla radcy prawnego
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul.
Szymanowskiego 6
Pozostałe wpływy
   w tym: 
zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej,
cieplnej oraz wody
opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców
opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwolenia
5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań
związanych z orzekaniem o niepełnosprawności
częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zwrot za
dowóz
wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie
zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego
podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzedu
Skarbowego)
Pozostałe wpływy
   w tym: 
 4 853 904
 25 198 332
 48 600
 976 635
 3 000
 500 000
 1 000
 14 000
 3 000
 158 500
 14 200
 138 300
 125 000
 150
 85
 245 645
 3 320
 1 670
  0,31 %
  1,63 %
  0,00 %
  0,06 %
  0,00 %
  0,03 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,00 %
wpływy z usług
wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
 1 800
 5 000
 13 000
 1 000
 1 000
 1 000
 2 000
 200
 10 000
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
851
852
853
854
85117
85202
85202
85202
85202
85202
85203

85333
85333

85333
85333
85333
85321
85403
85403

80120
80120
85202
85202
85333
85333
85311
85333
85333
0830
0940
0950
0940
0640
0940
0960
0920
0970
0830
0830
0750
0970
0960
0830
0830

0630
0750

0970
0690
0620
2360
0830
0970

******
******
******
******
******
******
******
******
******

15
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/
MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
RODZINA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
RÓŻNE ROZLICZENIA
POMOC SPOŁECZNA
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
OBRONA NARODOWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
 20 000
 150 000
 280 506 434
 3 808 121
 13 798
 698 000
 1 755 000
 65 900
 28 633 710
 462 000
 487 000
 1 787 383
  0,00 %
  0,01 %
  18,14 %
  0,25 %
  0,00 %
  0,05 %
  0,11 %
  0,00 %
  1,85 %
  0,03 %
  0,03 %
  0,12 %
wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze
środowiska
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
część równoważąca  subwencji ogólnej dla powiatu
działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do
wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy
społecznej
obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru
przedsiębiorców
gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego
realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii
realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską
realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Kielcach
na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie
 20 000
 150 000
 270 144 783
 10 361 651
 3 808 121
 13 798
 390 000
 308 000
 1 415 000
 340 000
 59 000
 6 900
 28 633 710
 462 000
 487 000
  0,00 %
  0,01 %
  17,47 %
  0,67 %
  0,25 %
  0,00 %
  0,03 %
  0,02 %
  0,09 %
  0,02 %
  0,00 %
  0,00 %
  1,85 %
  0,03 %
  0,03 %
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
 150
 1 520
  0,00 %
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
855
900
758
852
600
700
710
752
754
755
852
853
85508
90019
75801
75832
85202
60095
70005
70005
71015
71012
75224
75224
75411
75515
85205
85403
85407
0920
0970
0680
0690
2920
2920
2130
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
2110
II. SUBWENCJA OGÓLNA
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
WŁASNE
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE  Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
ZLECONE
 280 506 434
 3 808 121
 33 902 791
  18,14 %
  0,25 %
  2,19 %
******
******

16
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/

MIASTO KIELCE
Wyszczególnienie

Plan
Struktura
Dział
Rozdział
Paragraf
1
2
3
4
5
6
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
RODZINA
OBRONA NARODOWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
 45 515
 1 138 698
 65 400
 413 000
 13 174
 162 829
 30 371
 700 000
 50 000
  0,00 %
  0,07 %
  0,00 %
  0,03 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,05 %
  0,00 %
działalność Miejskiego Zespołu do Spraw  Orzekania o
Niepełnosprawności
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty
rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na
terenie Miasta Kielce
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty
utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek
opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce
dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty
utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta
Kielce
realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską
finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem
nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego
płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób
geodezyjny Miasta Kielce"
płatność na realizację projektu "Młodzi na start" w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
dotacja celowa na realizację projektu "Młodzi na start" w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
środki z z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na
finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu
Pracy
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
 1 787 383
 45 515
 718 800
 419 898
 65 400
 413 000
 13 174
 162 829
 30 371
 700 000
 50 000
  0,12 %
  0,00 %
  0,05 %
  0,03 %
  0,00 %
  0,03 %
  0,00 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,05 %
  0,00 %
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
853
855
752
801
710
853
853
853
900
85321
85311
85510
85508
75224
80146
71012
85395
85395
85333
90026
2110
2320
2320
2320
2120
2120
2057
2057
2059
2690
2460
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I
6 USTAWY O F.P.
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH
 1 184 213
 478 400
 176 003
 30 371
 750 000
  0,08 %
  0,03 %
  0,01 %
  0,00 %
  0,05 %

17
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/

MIASTO KIELCE