Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
1
ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW  BIEŻĄCYCH  WEDŁUG DZIAŁÓW  I  ROZDZIAŁÓW
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr       /2023 
Rady Miasta Kielce
z dnia   lutego 2023r.

Tabela Nr 3

 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 10 824 165 
 2 708 190 
 3 523 141 
 80 000 
-350 
 4 513 184 
 0 
 0 
 240 000 
 556 012 
 4 647 142 
 0 
 0 
 4 305 453 
 240 000 
 60 885 
 336 689 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 5 000 
 0 
 495 127 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
400
710
750
 30 000 
 150 000 
 40 000 
 20 000 
 556 012 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 30 000 
 150 000 
 40 000 
 20 000 
 60 885 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 495 127 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
40002
40003
40004
40095
71095
 11 855 825 
 2 720 350 
 3 534 641 
 80 000 
 1 007 650 
 4 513 184 
 0 
 0 
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 
 3 850 288 
 3 614 886 
 82 403 
 1 007 650 
 4 748 513 
 0 
 0 
DOSTARCZANIE WODY
DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ZADANIA WŁASNE
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY
 13 303 740 

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
2
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 93 397 
 4 371 643 
 2 391 
-1 599 654 
 0 
 2 391 
-152 529 
 2 205 249 
 0 
 0 
 0 
 0 
-5 350 
 0 
 0 
 1 850 930 
 2 166 394 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
801
852
854
 2 932 000 
 1 715 142 
-1 105 163 
 2 609 
-593 302 
 531 306 
 204 
-11 677 
 1 269 420 
-111 127 
-168 012 
 4 650 782 
 2 391 
 2 932 000 
 1 373 453 
-1 025 500 
-691 
-562 686 
 0 
 0 
-10 777 
 0 
 0 
 0 
 0 
 2 391 
 0 
 336 689 
-76 663 
 3 300 
-28 316 
 0 
 0 
-850 
-50 000 
-111 127 
-168 012 
 2 484 388 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 5 000 
-3 000 
 0 
-2 300 
 0 
 0 
-50 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 531 306 
 204 
 0 
 1 319 420 
 0 
 0 
 2 166 394 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
75023
75085
80101
80103
80104
80115
80120
80149
80195
85203
85219
85231
85404
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
SZKOŁY PODSTAWOWE
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
TECHNIKA
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I
INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OŚRODKI WSPARCIA
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
POMOC DLA UCHODŹCÓW
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
3
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 1 031 660 
 1 447 915 
 12 160 
 1 129 938 
 11 500 
 80 245 
 0 
 2 403 
 1 008 000 
 0 
 0 
 235 329 
 0 
 0 
 0 
 0 
 733 
 794 367 
 80 000 
 38 480 
 1 031 660 
 0 
 0 
 0 
 0 
 12 160 
 0 
 794 367 
 0 
 38 480 
 11 500 
 0 
 0 
 80 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 1 008 000 
 733 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
855
900
921
926
853
 733 
 561 000 
 53 367 
 30 000 
 150 000 
 30 000 
 50 000 
 38 480 
 1 031 660 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 12 160 
 0 
 561 000 
 53 367 
 30 000 
 150 000 
 0 
 0 
 38 480 
 11 500 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 30 000 
 50 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 1 008 000 
 733 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
85516
90003
90004
90026
90095
92116
92118
92695
85395
 1 447 915 
 1 129 938 
 80 245 
 2 403 
 0 
 235 329 
 0 
 0 
SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ
ODPADAMI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
BIBLIOTEKI
MUZEA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
RODZINA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE USTAWAMI
ZADANIA WŁASNE
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
4
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 58 100 
 714 000 
 59 969 
 605 921 
 9 925 
 0 
 714 000 
 54 720 
 361 218 
 0 
 58 100 
 0 
 5 249 
 6 971 
 9 925 
 0 
 0 
 0 
 2 403 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 235 329 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
710
750
852
853
855
 58 100 
 714 000 
 1 877 
 58 092 
 18 012 
 352 580 
 235 329 
 9 925 
 0 
 714 000 
 0 
 54 720 
 11 218 
 350 000 
 0 
 0 
 58 100 
 0 
 1 877 
 3 372 
 4 391 
 2 580 
 0 
 9 925 
 0 
 0 
 0 
 0 
 2 403 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 235 329 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
71012
75020
85202
85219
85311
85333
85395
85510
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII
STAROSTWA POWIATOWE
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POWIATOWE URZĘDY PRACY
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO -
WYCHOWAWCZYCH
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
RODZINA

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
5