Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
1
ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW  BIEŻĄCYCH  WEDŁUG DZIAŁÓW  I  ROZDZIAŁÓW
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr       /2023 
Rady Miasta Kielce
z dnia   kwietnia 2023r.

Tabela Nr 3

 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 4 560 275 
 2 135 677 
 1 900 048 
 450 250 
 17 660 
 56 640 
 0 
 0 
 5 000 
 5 800 
 167 460 
-58 100 
 0 
 0 
 0 
 0 
 5 000 
 5 800 
 167 460 
-58 100 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
010
400
600
700
 5 000 
-4 200 
 10 000 
 167 460 
 0 
 0 
 0 
 0 
 5 000 
-4 200 
 10 000 
 167 460 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
01095
40003
40095
60020
 5 432 956 
 2 135 677 
 2 755 929 
 450 250 
 23 660 
 67 440 
 0 
 0 
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM  
 2 602 173 
 2 950 859 
 565 750 
 24 890 
-6 158 
 0 
 0 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
ZADANIA WŁASNE
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY
 6 137 514 

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
2
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 590 460 
 976 341 
 160 000 
-945 944 
 79 606 
 684 408 
 100 000 
-680 137 
 510 854 
 274 933 
 60 000 
-319 607 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 17 000 
 0 
-2 840 
 0 
 0 
 0 
 56 640 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
710
750
754
801
 500 
 11 900 
-70 500 
 590 460 
 1 100 
 100 000 
 875 241 
 160 000 
-544 562 
-125 997 
 4 950 
-200 000 
-80 335 
 0 
 0 
 0 
 79 606 
 0 
 0 
 684 408 
 100 000 
-560 383 
-119 754 
 0 
 0 
 0 
 500 
 11 900 
-70 500 
 510 854 
 1 100 
 100 000 
 173 833 
 60 000 
-38 179 
-6 043 
 4 950 
-200 000 
-80 335 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 17 000 
 0 
-2 640 
-200 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 56 640 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
70004
70005
70007
71095
75023
75075
75085
75416
80101
80104
80120
80146
80195
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
SZKOŁY PODSTAWOWE
PRZEDSZKOLA
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
3
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 1 951 216 
 479 532 
 2 500 
 689 200 
 536 810 
 1 386 768 
 473 472 
 0 
 0 
 91 560 
 563 448 
 6 060 
 0 
 689 200 
-5 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 450 250 
 1 000 
 0 
 2 500 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
851
852
853
900
921
 334 512 
 300 000 
 1 316 704 
 6 060 
 473 472 
 2 500 
 720 000 
 4 200 
-35 000 
 225 000 
 97 875 
 16 875 
 108 500 
 322 933 
 0 
 1 063 835 
 0 
 473 472 
 0 
 0 
 0 
 0 
 30 000 
 0 
 0 
 0 
 11 579 
 300 000 
 251 869 
 6 060 
 0 
 0 
 720 000 
 4 200 
-35 000 
-5 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 200 000 
 97 875 
 16 875 
 108 500 
 0 
 0 
 1 000 
 0 
 0 
 2 500 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
85147
85149
85154
85203
85219
85395
90003
90005
90095
92105
92106
92109
92116
CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
OŚRODKI WSPARCIA
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
TEATRY
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
BIBLIOTEKI
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
4
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 861 881 
 10 800 
 704 558 
 0 
 0 
 466 496 
 855 881 
 0 
 194 930 
 0 
 0 
 115 500 
 6 000 
 0 
 1 230 
 0 
 10 800 
-73 598 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 6 120 
 855 761 
 10 800 
-168 042 
 313 000 
 0 
 0 
 0 
-148 854 
 98 000 
 120 
 855 761 
 0 
-18 418 
 213 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 6 000 
 0 
 0 
-770 
 2 000 
 0 
 0 
 10 800 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
853
900
750
801
851
 27 000 
 61 560 
 6 120 
 855 761 
 10 800 
-40 260 
-107 782 
-20 000 
 0 
 61 560 
 0 
 0 
 0 
-36 356 
-102 498 
-10 000 
 0 
 0 
 120 
 855 761 
 0 
-3 554 
-4 864 
-10 000 
 27 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 6 000 
 0 
 0 
-350 
-420 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 10 800 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
92118
92195
85395
90095
75095
80102
80120
80146
 704 558 
 466 496 
 194 930 
 115 500 
 1 230 
-73 598 
 0 
 0 
MUZEA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONE USTAWAMI
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZADANIA WŁASNE
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
5
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 190 117 
 233 983 
 20 000 
 115 500 
 189 769 
 307 581 
 20 000 
 0 
 348 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 115 500 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-73 598 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
852
853
854
921
 313 000 
 348 
 189 769 
 307 581 
-73 598 
 20 000 
 76 500 
 27 000 
 12 000 
 98 000 
 0 
 189 769 
 307 581 
 0 
 20 000 
 0 
 0 
 0 
 213 000 
 348 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 76 500 
 27 000 
 12 000 
 2 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-73 598 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
85117
85202
85219
85333
85395
85446
92106
92109
92118
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-
OPIEKUŃCZE
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWE URZĘDY PRACY
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
TEATRY
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
MUZEA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
6