Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
1
ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW  BIEŻĄCYCH  WEDŁUG DZIAŁÓW  I  ROZDZIAŁÓW
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr      /2023 
Rady Miasta Kielce
z dnia   listopada 2023r.

Tabela Nr 3

 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 15 715 762 
 4 757 432 
 1 176 318 
 3 749 650 
 5 885 483 
 146 879 
 0 
 0 
-55 000 
-40 000 
 572 450 
-403 380 
 0 
 0 
 350 000 
 9 649 
-55 000 
-40 000 
 217 450 
-328 222 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 5 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
-84 807 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
400
700
710
750
-10 000 
-45 000 
-40 000 
 572 450 
 0 
 0 
 0 
 350 000 
-10 000 
-45 000 
-40 000 
 217 450 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 5 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
40002
40003
70005
71095
 15 699 562 
 4 757 432 
 1 176 318 
 3 749 650 
 5 885 483 
 130 679 
 0 
 0 
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 
 5 705 597 
 4 020 642 
 4 572 050 
 5 843 083 
 130 679 
 0 
 0 
DOSTARCZANIE WODY
DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ZADANIA WŁASNE
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY
 20 272 051 

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
2
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 8 144 158 
 439 000 
 4 013 013 
 439 000 
 26 976 
 0 
 3 870 000 
 0 
 2 483 
 0 
 231 686 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
801
851
-310 000 
 10 247 
-103 627 
 971 556 
 40 000 
 2 314 453 
 350 000 
 31 030 
 438 329 
 71 260 
 421 634 
-60 000 
 3 565 896 
 0 
 9 649 
 0 
 130 124 
 0 
 25 051 
 0 
 28 400 
 0 
 71 260 
 1 634 
 10 000 
 3 746 544 
-310 000 
 598 
-18 820 
 1 432 
 0 
-598 
 0 
 147 
 0 
 0 
 0 
 0 
 25 995 
 0 
 0 
 0 
 840 000 
 40 000 
 2 290 000 
 350 000 
 0 
 0 
 0 
 420 000 
-70 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 2 483 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-84 807 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 438 329 
 0 
 0 
 0 
-206 643 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
75023
75085
75095
80101
80103
80104
80105
80107
80115
80148
80149
80150
80195
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SZKOŁY PODSTAWOWE
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
PRZEDSZKOLA SPECJALNE
ŚWIETLICE SZKOLNE
TECHNIKA
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I
INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W  SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
3
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 5 823 770 
-150 000 
 1 355 114 
 29 650 
-54 230 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 1 355 114 
 0 
 0 
-150 000 
 0 
 29 650 
 5 878 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
852
854
900
921
 439 000 
 3 884 
-205 746 
 5 878 000 
 147 632 
-150 000 
-40 000 
-182 050 
 1 189 700 
 79 350 
 298 114 
-30 000 
 40 000 
 439 000 
 3 884 
-205 746 
 0 
 147 632 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-40 000 
-182 050 
 1 189 700 
 79 350 
 298 114 
-30 000 
 40 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-150 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 5 878 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
85154
85203
85219
85228
85231
85404
90001
90002
90003
90004
90015
90026
90095
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
OŚRODKI WSPARCIA
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE
POMOC DLA UCHODŹCÓW
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ
ODPADAMI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
4
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
-16 200 
 4 572 489 
 0 
 948 165 
 0 
 2 844 324 
 0 
 822 400 
 0 
-42 400 
-16 200 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-16 200 
 94 830 
 220 000 
-32 000 
-42 490 
 0 
 0 
 0 
 0 
 65 100 
 0 
 94 830 
 220 000 
-32 000 
 22 410 
 0 
 0 
 0 
 0 
-130 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-16 200 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
750
710
750
754
801
 29 650 
-16 200 
 94 830 
 220 000 
-32 000 
 490 000 
 643 843 
 200 000 
 346 460 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 100 
 0 
 25 000 
 0 
 0 
 94 830 
 220 000 
-32 000 
 0 
 3 743 
 0 
 1 460 
 29 650 
 0 
 0 
 0 
 0 
 490 000 
 640 000 
 200 000 
 320 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-16 200 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
92109
75095
71012
75095
75495
80102
80115
80116
80117
 4 572 489 
 948 165 
 2 844 324 
 822 400 
-42 400 
 0 
 0 
 0 
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
TECHNIKA
SZKOŁY POLICEALNE
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZADANIA WŁASNE
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
5
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
-96 728 
 2 584 867 
 1 842 310 
-49 245 
 0 
 932 310 
-47 483 
 2 584 867 
 0 
 0 
 0 
 910 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
851
852
854
-357 047 
-50 000 
-1 100 000 
-215 746 
-96 728 
 2 553 065 
 28 500 
 3 302 
 100 000 
 90 000 
 40 000 
 0 
 0 
 0 
-49 245 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 12 953 
 0 
 0 
 4 254 
-47 483 
 2 553 065 
 28 500 
 3 302 
 0 
 0 
-410 000 
-50 000 
-1 100 000 
-220 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 100 000 
 90 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
80120
80134
80151
80152
85117
85202
85203
85220
85402
85404
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH
DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W
SZKOŁACH INNEGO TYPU,  LICEACH
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH
POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I
KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH
SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-
OPIEKUŃCZE
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI WSPARCIA
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,
MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
6
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 1 700 
 0 
 1 700 
 42 400 
-42 400 
 0 
 0 
 0 
855
 26 574 
 175 736 
 650 000 
 800 000 
 10 000 
-8 300 
 26 574 
 105 736 
 0 
 800 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 1 700 
 0 
 70 000 
 650 000 
 0 
 42 400 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-32 400 
-10 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
85406
85410
85419
85495
85508
85510
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
RODZINY ZASTĘPCZE
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO -
WYCHOWAWCZYCH
RODZINA

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
7