Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
1
ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW  BIEŻĄCYCH  WEDŁUG DZIAŁÓW  I  ROZDZIAŁÓW
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr          /2022 
Rady Miasta Kielce
z dnia  czerwca 2022r.

Tabela Nr 3

 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 6 331 646 
 4 461 053 
 1 132 438 
 763 383 
 0 
-25 228 
 0 
 0 
 4 300 
 1 000 000 
-55 134 
-55 418 
 0 
 0 
 0 
-35 000 
 4 300 
 1 000 000 
-55 134 
 14 582 
 0 
 0 
 0 
-35 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
600
700
710
750
 4 300 
 1 000 000 
-62 730 
 7 596 
 0 
 0 
 0 
 0 
 4 300 
 1 000 000 
-62 730 
 7 596 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
60016
70005
71004
71095
 6 352 646 
 4 461 053 
 1 132 438 
 763 383 
 0 
-4 228 
 0 
 0 
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM 
 11 459 504 
 1 017 552 
 984 854 
-393 
-4 228 
 0 
 0 
DROGI PUBLICZNE GMINNE
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ZADANIA WŁASNE
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY
 13 457 289 

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
2
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 155 496 
-25 400 
 4 463 513 
 315 000 
 0 
 0 
 4 356 520 
 66 211 
 155 496 
-25 400 
-9 362 
 108 789 
 0 
 0 
 141 583 
 140 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-25 228 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
754
758
801
851
-80 000 
 16 582 
 8 000 
 155 496 
-25 400 
 4 392 885 
 93 156 
 2 700 
 74 639 
 1 720 
-1 720 
-99 867 
 315 000 
-50 000 
 0 
 15 000 
 0 
 0 
 4 358 167 
 73 
 0 
 0 
 0 
-1 720 
 0 
 66 211 
-30 000 
 16 582 
 28 000 
 155 496 
-25 400 
-8 852 
-2 230 
 0 
 0 
 1 720 
 0 
 0 
 108 789 
 0 
 0 
-35 000 
 0 
 0 
 43 570 
 95 313 
 2 700 
 0 
 0 
 0 
 0 
 140 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 74 639 
 0 
 0 
-99 867 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
75075
75085
75095
75421
75818
80101
80104
80106
80115
80134
80146
80195
85154
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
SZKOŁY PODSTAWOWE
PRZEDSZKOLA
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
TECHNIKA
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
3
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 10 421 
-73 
-10 000 
 150 000 
 268 941 
 110 000 
 73 395 
-73 
 0 
 0 
 0 
 0 
-202 974 
 0 
 0 
 150 000 
-67 859 
 60 000 
 140 000 
 0 
-10 000 
 0 
 336 800 
 50 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
852
854
855
900
921
926
 7 500 
 2 921 
-73 
-10 000 
 150 000 
-174 859 
 52 400 
 141 000 
 118 000 
 25 400 
 107 000 
 110 000 
 0 
 73 395 
-73 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 7 500 
-210 474 
 0 
 0 
 150 000 
-174 859 
 0 
 0 
 0 
 0 
 107 000 
 60 000 
 0 
 140 000 
 0 
-10 000 
 0 
 0 
 52 400 
 141 000 
 118 000 
 25 400 
 0 
 50 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
85203
85231
85404
85504
90004
92105
92106
92109
92113
92118
92195
92605
OŚRODKI WSPARCIA
POMOC DLA UCHODŹCÓW
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
WSPIERANIE RODZINY
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
TEATRY
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
CENTRA KULTURY I SZTUKI
MUZEA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
RODZINA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
4
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 21 000 
 7 104 643 
 0 
 6 998 451 
 0 
-114 886 
 0 
 221 471 
 0 
-393 
 21 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 21 000 
-287 485 
 7 031 542 
 10 522 
 310 137 
 0 
 0 
 6 947 286 
 0 
 66 122 
 0 
-287 485 
-15 290 
 10 522 
 179 015 
 0 
 0 
 99 939 
 0 
 65 000 
 0 
 0 
-393 
 0 
 0 
 21 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
750
710
801
851
852
 21 000 
-287 485 
 19 943 
-50 000 
 7 061 599 
 10 522 
 5 600 
 1 024 
 58 520 
 0 
 0 
 0 
-39 817 
 6 987 103 
 0 
 0 
 0 
 49 517 
 0 
-287 485 
 0 
-9 790 
-5 500 
 10 522 
 5 600 
 1 024 
 9 003 
 0 
 0 
 19 943 
 0 
 79 996 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-393 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 21 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
75095
71012
80115
80117
80120
85117
85202
85203
85219
 7 104 643 
 6 998 451 
-114 886 
 221 471 
-393 
 0 
 0 
 0 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII
TECHNIKA
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-
OPIEKUŃCZE
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI WSPARCIA
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZADANIA WŁASNE
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
5
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 46 673 
-16 605 
 9 859 
 0 
-14 957 
 0 
 0 
-1 648 
 0 
 46 673 
 0 
 9 859 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
854
855
921
 228 388 
 16 605 
 46 673 
-16 605 
 3 259 
 6 600 
 0 
 16 605 
 0 
-14 957 
 0 
 0 
 163 388 
 0 
 0 
-1 648 
 0 
 0 
 65 000 
 0 
 46 673 
 0 
 3 259 
 6 600 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
85231
85295
85410
85508
92110
92118
POMOC DLA UCHODŹCÓW
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
RODZINY ZASTĘPCZE
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
MUZEA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
RODZINA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
6