Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
1
ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW  BIEŻĄCYCH  WEDŁUG DZIAŁÓW  I  ROZDZIAŁÓW
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr        /2022 
Rady Miasta Kielce
z dnia   lipca 2022r.

Tabela Nr 3

 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 24 579 832 
 714 182 
 1 551 257 
 6 344 306 
 10 654 
 4 859 433 
 11 100 000 
 0 
 23 985 
 1 002 700 
 130 000 
 303 124 
 0 
 0 
 0 
 262 071 
 23 985 
 1 002 700 
 130 000 
 30 073 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 10 980 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
400
600
700
750
 23 985 
 1 002 700 
 130 000 
-10 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 23 985 
 1 002 700 
 130 000 
-10 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
40095
60016
70005
75023
 24 579 832 
 714 182 
 1 551 257 
 6 344 306 
 10 654 
 4 859 433 
 11 100 000 
 0 
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM  
 714 768 
 1 369 357 
 16 168 338 
 10 654 
 4 859 433 
 11 100 000 
 0 
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
DROGI PUBLICZNE GMINNE
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ZADANIA WŁASNE
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY
 34 222 550 

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
2
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 12 678 
 11 100 000 
-45 000 
 6 157 061 
 0 
 0 
 0 
-297 405 
 12 678 
 0 
-45 000 
-16 847 
 0 
 0 
 0 
 6 256 586 
 0 
 0 
 0 
-326 
 0 
 0 
 0 
 215 053 
 0 
 11 100 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
754
757
758
801
 313 124 
 12 678 
 11 100 000 
-45 000 
-132 454 
 5 825 
 5 956 760 
 30 449 
 215 053 
 81 428 
 262 071 
 0 
 0 
 0 
-165 702 
 0 
-131 703 
 0 
 0 
 0 
 40 073 
 12 678 
 0 
-45 000 
-4 435 
 0 
-12 412 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 37 777 
 5 825 
 6 101 107 
 30 449 
 0 
 81 428 
 10 980 
 0 
 0 
 0 
-94 
 0 
-232 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 215 053 
 0 
 0 
 0 
 11 100 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
75085
75421
75702
75818
80101
80103
80104
80106
80115
80149
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I
POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO
TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
SZKOŁY PODSTAWOWE
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
TECHNIKA
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I
INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
3
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
-27 564 
 5 399 060 
 70 000 
 425 288 
-12 000 
 40 500 
 0 
 343 948 
 0 
 405 568 
 0 
 0 
-27 564 
 460 732 
 0 
-3 000 
-12 000 
-4 500 
 0 
-50 000 
 70 000 
 22 720 
 0 
 45 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 4 644 380 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
851
852
854
855
900
921
-27 564 
 454 
 52 846 
 5 395 760 
-50 000 
 70 000 
 22 720 
 402 568 
-12 000 
-4 500 
 45 000 
 0 
 0 
 15 846 
 328 102 
 0 
 0 
 0 
 405 568 
 0 
 0 
 0 
-27 564 
 0 
 37 000 
 423 732 
 0 
 0 
 0 
-3 000 
-12 000 
-4 500 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-50 000 
 70 000 
 22 720 
 0 
 0 
 0 
 45 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 454 
 0 
 4 643 926 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
85149
85202
85203
85231
85232
85404
85504
85516
90002
92105
92116
 9 642 718 
 586 
-181 900 
 9 824 032 
 0 
 0 
 0 
 0 
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI WSPARCIA
POMOC DLA UCHODŹCÓW
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
WSPIERANIE RODZINY
SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
BIBLIOTEKI
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
RODZINA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
4
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
 9 642 718 
 586 
-181 900 
 9 824 032 
 0 
 0 
 0 
 0 
 1 000 000 
 10 000 
 8 033 955 
-1 192 706 
 0 
 0 
 586 
 0 
 1 000 000 
 10 000 
 0 
-1 192 706 
 0 
 0 
 8 033 369 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
600
710
801
852
 1 000 000 
 10 000 
 5 455 
 6 023 661 
 200 000 
 1 104 839 
 700 000 
-1 000 454 
-192 252 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 586 
 0 
 0 
 0 
 1 000 000 
 10 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-1 000 454 
-192 252 
 0 
 0 
 5 455 
 6 023 661 
 200 000 
 1 104 253 
 700 000 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
60015
71095
80102
80115
80116
80120
80152
85202
85231
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
TECHNIKA
SZKOŁY POLICEALNE
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH
DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W
SZKOŁACH INNEGO TYPU,  LICEACH
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH
POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I
KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY
ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH
SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
POMOC DLA UCHODŹCÓW
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
POMOC SPOŁECZNA
ZADANIA WŁASNE

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
5
 Wydatki
bieżące
ogółem

 Wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
jednostek
budżetowych

 Wydatki
jednostek
budżetowych
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań

 Dotacje na
zadania bieżące

 Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

 Wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust 1 pkt 2
i 3

 Wydatki na
obsługę długu

 Wydatki z tytułu
poręczeń i
gwarancji
4
5
6
7
8
9
10
11
Dział
Rozdz.
Wyszczególnienie
3
2
1
-10 814 
 1 758 883 
 38 900 
 4 500 
 0 
 0 
 0 
 0 
 806 
 0 
 0 
 0 
-11 620 
 1 758 883 
 38 900 
 4 500 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
853
854
855
921
-11 620 
 806 
 100 437 
 658 446 
 1 000 000 
 50 000 
-11 100 
 4 500 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 806 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
-11 620 
 0 
 100 437 
 658 446 
 1 000 000 
 50 000 
-11 100 
 4 500 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
 0 
85311
85333
85404
85410
85419
85508
85510
92118
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POWIATOWE URZĘDY PRACY
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE
RODZINY ZASTĘPCZE
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO -
WYCHOWAWCZYCH
MUZEA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
RODZINA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZEST_PLANWYD_OT.RDF.ORGZDZRZ.5313/
6